目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他需说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）机构设置及人员情况：宜春市公路管理局是宜春市政府直属正县级事业单位，承担着宜春境内国、省道及部分县乡公路、桥梁的建设、养护和管理职责，管辖全市11个公路分局（6个治超站已实行属地管理模式，由当地分局主管）和路桥工程局、勘察设计院、赣西公路工程监理公司、赣西公路应急抢险中心、公路路网信息中心、交通投资集团有限公司6个直属单位，以及局机关18个内设科室，现有在职职工1577人，离休职工4人。
（二）管养里程：全局现管养公路总里程2364.153公里，有320、105两条国道计256.534公里，省道12条1029.886公里，县道45条957.222公里，乡道16条120.511公里。其中，一级公路286.291公里，二级公路1357.433公里，三级公路592.021公里，四级公路109.27公里，等外公路19.138公里。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个，包括：宜春市公路管理局本级、直属分局、明月山分局、樟树分局、丰城分局、靖安分局、奉新分局、高安分局、上高分局、铜鼓分局、宜丰分局、万载分局、路网信息中心、路桥工程局、江西省赣西监理工程有限公司、勘察设计院。
本部门2017年年末编制人数443人，其中行政编制0人，事业编制443人；年末实有人数1581人，其中在职人员1577人，离休人员4人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计51414.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计51414.05万元，较2016年增加6905.35万元，增长15.51 %，主要原因是：2017年车购税计划资金较上年增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入35409.98万元，占68.87%；事业收入16004.07万元，占31.13%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计50951.05万元，其中本年支出合计50951.05万元，较2016年增加6442.35万元，增长14.47%，主要原因是：2017年车购税计划资金较上年增加；年末结转和结余463万元，较2016年增加463万元，主要原因是：463万车购税资金下达计划较晚。
本年支出的具体构成为：基本支出16005.75万元，占31.42%；项目支出34945.30万元，占68.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5.98万元，决算数为34946.98万元，完成年初预算的5843.98 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3.3万元，决算数为3.3万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算使用资金。
（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为80万元。主要原因是：按预算使用资金。
（三）交通运输支出年初预算数为2.68万元，决算数为34861.68万元，完成年初预算的13008.09%。主要原因是：追加了车购税资金。
（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2万元。主要原因是：按预算使用资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34946.98万元，其中：
（一）商品和服务支出11.98万元，较2016年减少1.36万元，下降10.19%，主要原因是：2017年财政预算安排了11.98万元经费。
（二）其他资本性支出34935万元，较2016年增加6892万元，增长24.58%，主要原因是：2017年车购税计划资金多6892万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出1.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少10.66万元，下降86.39%，主要原因是：财政预算基本支出少安排10.66万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额5876万元，其中：政府采购货物支出5876万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5876万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：以2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据为依据。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金15723万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。
组织对“G320国道绕宜春中心城区改建项目工程”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15723万元。从评价情况来看，为了做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价的组织领导，确保各项工作的顺利展开，我局专门成立了由项目办主要负责人任组长的绩效评价工作小组，统筹指导协调绩效评价工作。同时按照财政部门绩效评价工作的具体要求，又认真核查了资金使用、项目建设进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，采集了相关数据，同时根据各项目实施单位上报的项目实施情况书面材料进行评价分析，形成绩效评价结论。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中试点公开“G320国道绕宜春中心城区改建项目工程”项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，“G320国道绕宜春中心城区改建项目工程”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目管理需进一步加强；二是项目实施的信用管理需强化。下一步改进措施：一是加强项目精细化管理，切实推进项目实施单位严格按照合同规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的季报、半年报和重大事项的报告制度。二是加强项目实施的信用管理。分别对各科技、财政部门、项目单位，中介机构及项目立项、实施、验收等关键环节的管理和工作纪律执行等情况实施信用等级评价，并将信用评价与各地及企业申报项目理想挂钩。
九、其他需说明的事项
1、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本部门共有车辆222辆，较上年（增加/减少）0辆，其中：一般公务用车32辆，一般执法执勤用车36辆，特种专业用车0辆，其他用车154辆；
共有单价50万元（含）以上通用设备86（台/套），较上年增加15（台/套），主要原因是：因工程项目建设需要，购置了工程设备；单价100万元（含）以上专用设备7（台/套），较上年（增加/减少）0（台/套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
二、交通运输支出：指与交通运输相关的支出，本部门主要是与国省干线建养相关的支出。
三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，本部门主要是与国省干线建设养护、公路路网升级改造等相关的支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备36090202000089号 
