宜春市公路管理局2019年部门预算
目 录
第一部分 宜春市公路管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市公路管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市公路管理局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市公路管理局概况
一、部门主要职责
宜春市公路管理局承担着宜春境内国、省道及部分县乡公路、桥梁的建设、养护和管理职责。全局现管养公路总里程2415.604公里，其中：国道7条（G105、G220、G238、G320、G353、G354、G533）计714.94公里，省道26条（S216、S218、S219、S221、S222、S223、S224、S307、S308、S309、S311、S414、S415、S416、S418、S426、S428、S429、S430、S431、S511、S518、S519、S527、S530、S531）计1700.664公里。按公路等级划分：一级公路385.090公里，二级公路1241.725公里，三级公路586.538公里，四级公路194.303公里，等外公路7.948公里。
二、部门基本情况
宜春市公路管理局是宜春市政府直属正县级事业单位，全局为1个预算单位。编制人数442人，其中：参照公务员管理事业编制68人，全额拨款事业编制374人。实有人数1511人，其中：在职人员1509人，离休人员2人。
第二部分 宜春市公路管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年宜春市公路管理局收入预算总额为4,373.18万元，较上年预算安排增加896.43万元，增长25.78%。其中：财政拨款收入9.88万元，与上年持平，占收入预算总额的0.23%；其他收入4,363.30万元（2019年政府采购预算），较上年增长896.43万元，同比增长25.86%，占收入预算总额的99.77%。
（二）支出预算情况
2019年宜春市公路管理局支出预算总额为4,373.18万元，较上年增加896.43万元，同比增长25.78%，其中：
按支出项目分类：基本支出1.68万元，占支出预算总额的0.04%，本年支出与上年持平；项目支出4,371.50万元，占支出预算总额的99.96%，本年支出较上年增加896.43万元，同比增长25.79%；按支出功能科目分类：一般公共服务支出7.2万元，与上年持平；交通运输支出4,365.98万元（含政府采购预算支出4,363.30万元），较上年增长896.43万元，同比增长25.84%。
（三）财政拨款支出情况
2019年宜春市公路管理局财政拨款支出预算总额为9.88万元，占支出预算总额的0.23%，本年财政拨款支出与上年持平。具体情况：一般公共服务支出7.2万元，占财政拨款支出的72.87%；交通运输支出2.68万元，占财政拨款支出的27.13%。
（四）政府性基金情况
2019年宜春市公路管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算1.68万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。其中：厅级离退休车改补贴1.68万元，较上年无变化。
（六）政府采购情况
2019年宜春市公路管理局政府采购预算总额为4,363.30万元，资金来源为燃油税转移支付及自筹，主要采购项目为工程设备和办公设备。
（七）国有资产占用使用情况
截止到2018年12月31日，部门共有车辆67辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单价值200万元以上大型设备。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，进行了绩效评价的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
宜春市公路管理局2019年“三公”经费一般公共预算安排0万元。
第三部分 宜春市公路管理局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指用于本单位纪检监察事务开展日常工作的相关支出。
（二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（五）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
赣公网安备36090202000089号 
