宜春市公路管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 宜春市公路管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．机构设置及人员情况：宜春市公路管理局是宜春市政府直属正县级事业单位，承担着宜春境内国、省道及部分县乡公路、桥梁的建设、养护和管理职责，管辖全市11个公路分局和路桥工程局、勘察设计院、赣西公路工程监理公司、赣西公路应急抢险中心、公路路网信息中心、交通投资集团有限公司6个直属单位，以及局机关14个内设科室，现有在职职工1509人，离休职工2人。
2.管养里程：全局现管养公路总里程2415.604公里，其中：国道7条（G105、G220、G238、G320、G353、G354、G533）计714.94公里，省道26条（S216、S218、S219、S221、S222、S223、S224、S307、S308、S309、S311、S414、S415、S416、S418、S426、S428、S429、S430、S431、S511、S518、S519、S527、S530、S531）计1700.664公里。按公路等级划分：一级公路385.090公里，二级公路1241.725公里，三级公路586.538公里，四级公路194.303公里，等外公路7.948公里。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括：宜春市公路管理局本级、直属分局、明月山分局、樟树分局、丰城分局、靖安分局、奉新分局、高安分局、上高分局、铜鼓分局、宜丰分局、万载分局、路网信息中心、勘察设计院。
本部门2018年年末编制人数442人，其中行政编制0人，事业编制442人；年末实有人数1511人，其中在职人员1509人，离休人员2人，退休人员1708人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计41647.38万元，其中年初结转和结余463万元，较2017年减少9766.67万元，下降18.99%；本年收入合计41184.38万元，较2017年减少10229.67万元，下降19.89%，主要原因是：2018年车购税计划资金较上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入23007.38万元，占收入总额的55.86%；事业收入18177万元，占收入总额的44.14%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计41647.38万元，其中本年支出合计39621.38万元，较2017年减少11329.67万元，下降22.24%，主要原因是：2018年车购税计划资金较上年减少；年末结转和结余2026万元，较2017年增加1563万元，增长337.58%，主要原因是：2026万车购税计划未实施，资金结转下年使用。
本年支出的具体构成为：基本支出18183.68万元，占支出总额的45.89%；项目支出21437.70万元，占支出总额的54.11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为9.88万元，决算数为23470.38万元，完成年初预算的237554.45%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为7.2万元，决算数为7.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算使用资金。
（二）交通运输支出年初预算数为2.68万元，决算数为21432.18万元，完成年初预算的799708.21%。主要原因是：追加了车购税资金。
（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，主要原因是：按预算使用资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6.68万元，其中：
（一）工资福利支出5万元，较2017年增加5万元，主要原因是：市财政安排省级人才发展专项资金。
（二）商品和服务支出1.68万元，与上年持平，增长0%，主要原因是：2018年财政预算安排未增减。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：按预算安排使用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额1311.90万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1297.24万元。授予中小企业合同金额1311.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额973.50万元，占政府采购支出总额的74.21%。（政府采购金额的计算口径为：以2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据为依据。）
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车55辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备86台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年未在省级市级部门决算中反映项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）交通运输支出：指与交通运输相关的支出，本部门主要是与国省干线建养相关的支出。
（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本部门主要是与国省干线建设养护、公路路网升级改造等相关的支出。
（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
赣公网安备36090202000089号 
