宜春市公路管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 宜春市公路管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宜春市公路管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市公路管理局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市公路管理局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于公路建设和管理的法律法规、各项方针、政策，制定全市公路部门管理制度并组织实施，以促进公路事业的稳步、快速发展。
（二）按照全市公路事业发展规划，负责编制所辖公路的中长期计划和年度计划，编报所辖公路养护、公路改（扩）建及有关公路工作计划，经市政府批准后，组织实施并监督检查。协助上级有关部门搞好所辖公路战备工作；负责做好公路统计工作。
（三）负责所辖公路日常养护管理和大中修工作；负责公路交通量调查和路况登记工作；参照国家公路养护技术规范，组织制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施。
（四）负责所辖公路改（扩）建工程项目的建设和管理工作，并组织制定相关制度、规定和办法。具体实施所辖公路改（扩）建工程项目的前期立项、测设、施工、监理、交工、竣工验收等日常管理工作。
（五）负责组织制定公路机械装备的长远发展规划、制度和办法并组织实施，提升公路建养机械化水平。同时负责所辖公路机械设备的购置、使用、报废等日常管理工作。
（六）负责管理和保护辖区内公路、公路用地和公路设施，依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为，控制公路两侧红线内埋（设）各种设施，审批跨越公路的其它设施，核批公路的特殊利用及占用，维持公路养护施工作业的正常秩序，维护公路养护机构及其工作人员的合法权益；负责辖区内超限超载车辆检查（站）治理工作。
（八）负责所辖公路财务管理和会计核算，对公路资金使用实行全面监督；负责全局国有资产管理；依法收取公路路产损失赔偿费；负责票据的保管、领用、缴销和结存工作。
（九）负责制定公路科技发展规划，加强新技术、新工艺、新结构、新材料的开发研究，大力推广应用公路科技新成果，提高公路科技水平；负责公路资料数据库、公路通信和信息化建设、管理与服务工作。
（十）负责制定公路职工培训计划，组织开展公路职工教育与培训，提高公路职工队伍素质；负责局属单位精神文明建设和行风建设。
二、部门基本情况
宜春市公路管理局是宜春市政府直属正县级事业单位，全局共有1个预算单位，即局机关。局机关编制人数62人，其中：参照公务员管理的事业编制52人，全部补助事业编制9人，部分补助事业编制1人。局本级实有人数166人，包括：事业执行公务员人员52人，全额补助事业人员26人，差额补助事业人员2人；离休人员2人，退休人员86人。
第二部分 宜春市公路管理局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）、收入预算情况
2020年宜春市公路管理局收入预算总额为4,479.88万元，较上年预算安排增加106.70万元，同比增长2.44%，其中：财政拨款收入1,184.2万元，占收入预算总额的26.43%，同比增长11885.83%；其他收入3,295.68万元（其中3,059.00万元为政府采购预算），占收入预算总额的73.57%，同比下降24.46%。
（二）、支出预算情况
2020年宜春市公路管理局支出预算总额为4,479.88万元，较上年预算安排增加106.70万元，同比增长2.44%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1,183.2万元，占支出预算总额的26.41%，较上年增加1,181.52万元，同比增长70328.57%；项目支出3,296.68万元，占支出预算总额的73.59%，较上年减少1,074.82万元，同比下降24.59%；
按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出7.2万元，与上年持平；社会和保障就业支出1,176.00万元，较上年增加1,176.00万元；交通运输支出3,296.68万元（含政府采购预算支出3,059.00万元），较上年减少1,069.3万元，同比下降24.49%。
基本支出按支出经济分类划分：日常公用支出(即商品和服务支出)8.88万元，占基本支出预算的0.75%，比上年增加428.57%；对个人和家庭的补助1,174.32万元，占基本支出预算的99.25%，比上年增加1,174.32万元，上年预算安排为0。
（三）、财政拨款支出情况
2020年宜春市公路管理局财政拨款支出预算总额为1,184.2万元，占支出预算总额的26.43%，较上年增加1,174.32万元，同比增长11885.83%；具体情况：一般公共服务支出7.2万元，占财政拨款支出的0.61%；社会和保障就业支出1,176.00万元,占财政拨款支出的99.31%;交通运输支出1.00万元，占财政拨款支出的0.08%。
（四）、政府性基金情况
2020年宜春市公路管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（五）、机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算8.88万元，比2019年预算增加7.2万元，增长428.57%。
其中：其他商品和服务支出7.20万元，较上年增长7.2万元；厅级离退休车改补贴1.68万元，较上年无变化。
（六）、政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额3,059.00万元，其中：政府采购货物预算3,059.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）、国有资产占有使用情况
截止到2019年8月31日，部门共有车辆67辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单价值200万元以上大型设备。
（八）、项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，进行了绩效评价的项目0个，涉及资金0万元。
（九）、各项目情况说明（部门本级）
2020年宜春市公路管理局无项目预算支出。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
宜春市公路管理局2020年“三公”经费一般公共预算安排0万元。
第三部分 宜春市公路管理局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指用于本单位纪检监察事务开展日常工作的相关支出。
（二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（五）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
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