宜春市公路管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分  宜春市公路管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、部门主要职责

二、部门基本情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市公路管理局概况

一、部门主要职能

（一）机构设置及人员情况：宜春市公路管理局是宜春市政府直属正县级事业单位，承担着宜春境内国、省道及部分县乡公路、桥梁的建设、养护和管理职责，管辖全市11个公路分局和路桥工程局、勘察设计院、赣西公路工程监理公司、赣西公路应急抢险中心、公路路网信息中心等单位，以及局机关18个内设科室，现有在职职工1340人，离休职工3人。

（二）全局现管养公路总里程2364.982公里，其中：国道709.045公里，省道1655.937公里。按公路等级划分：一级公路361.228公里，二级公路1407.856公里，三级公路452.729公里，四级公路134.909公里，等外公路8.260公里。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括：宜春市公路管理局本级、直属分局、明月山分局、樟树分局、丰城分局、靖安分局、奉新分局、高安分局、上高分局、铜鼓分局、宜丰分局、万载分局、路网信息中心、勘察设计院。

本部门2020年年末实有人数1340人，其中在职人员1337人，离休人员3人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计63528.20万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加14766.80万元，增长30.28%；本年收入合计63528.20万元，较2019年增加16792.8万元，增长35.93%，主要原因是：2020年车购税计划资金较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入47811.20万元，占75.26%；事业收入15717.00万元，占24.74%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计63528.20万元，其中本年支出合计55966.20万元，较2019年增加7204.80万元，增长14.78%，主要原因是：2020年车购税计划资金较上年增加；年末结转和结余7562.00万元，较2019年增加7562.00万元，增长100%，主要原因是：2020年车购税计划资金较上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出16900.20万元，占30.20%；项目支出39066.00万元，占69.80%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1184.20万元，决算数为40249.20万元，完成年初预算的3398.85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为7.20万元，决算数为7.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算使用资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1176.00万元，决算数为1176.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：发放2018年离退休人员综治奖。

（三）交通运输支出年初预算数为1.00万元，决算数为39066.00万元，完成年初预算的39066%，主要原因是：追加车购税资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.20万元，其中：

（一）商品和服务支出8.88万元，较2019年增加（减少）8.88万元，增长（下降）0%，主要原因是：增加了纪检派驻派出机构经费及离休干部车补。

（二）对个人和家庭补助支出1174.32万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：退休人员经费未发生变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0%；决算较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元,决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：减少公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置。公务用车维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是压减公务用车运行维护费。年末公务用车保有67 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数增加8.88万元，增长100%，主要原因是：增加了纪检派驻派出机构经费及离休干部车补。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车55辆，其他用车主要是公路养护用车；单位价值50万元以上通用设备86台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出中所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3,295.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公路路网改造项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般预算公共支出3,295.68万元。其中，未委托第三方机构参与绩效评价，本单位通过实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。从评价情况来看，项目资金使用合法合规，经济效益和社会效益明显，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织对宜春市公路管理局本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40,249.20万元。其中，未对部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年宜春市公路管理局立足自身职责，合理使用预算资金，坚持基础工作不松懈、资金拨付有计划、财务监管有力度，上传下达高效率，有效的推动了囯省干线道路品质不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2020年公路路网改造二级项目绩效自评结果。

公路路网改造项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公路路网改造项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3,295.68万元，执行数为3,295.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是考察项目实际完成率，第一批新建9个不停车检测系统点，第二批新建7个不停车检测系统点和完成1个点的整改。二是考察项目质量达标率。产品与合同明细吻合率100%，项目安装施工规范、安全。三是考察项目完成及时性。 项目开工及时，工程时间节点符合计划进度。四是考察项目产出成本节约率。预算执行未超标，成本节约率达标。发现的问题及原因：一是技术人员紧缺，相关人员素质还需提高。二是绩效管理理念还需提高。下一步改进措施：一是统筹安排相关技术人员，推进项目高质量进行。二是加强培训和指导。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门公开的部门评价项目为公路路网改造项目。

1.基本情况

（1）项目概况

为贯彻省交通厅相关文件精神，推动科学高效的路政执法，有效提升囯省道路面安全，我局成立公路路网改造项目。2020年计划分两批新建共16个不停车检测点以及一个监测点的整改工作，计划投资额3,295.68万元。

（2）项目绩效目标

购置专用设备完善路网监测 ，更新办公设备、提高智能化和信息化水平。

2.绩效评价工作开展情况                                       

（1）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，对项目的产出情况与效益情况进行分析，有效的提升项目资金的使用规范性、合理性，为后续相关项目的高质量完成提供经验。

对象：宜春市公路管理局路网信息中心

范围：2020年公路路网项目

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等                   

绩效评价原则：公开、客观、可行、实用。

评价指标体系：主要分为产出指标、效益指标。

评价方法：实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。

（3）绩效评价工作过程

参考《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）成立绩效评价小组，制定合理可行的实施方案后实施绩效评价。

3.综合评价情况及评价结论

综合评价得分95分，评价结果为优秀。完成办公设备更新和专用设备购置，完善了路网监测、提高了办公智能化和信息化。

4.绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，且本项目有助于提高社会公众或服务对象的满意度、改善现行通行服务水平。

（2）项目过程情况

本项目预算执行率达100%、产品与合同明细吻合率100%、资金到位率100%。

（3）项目产出情况

累积新建共16个不停车检测点以及一个监测点的整改工作，项目完成率达100%。

（4）项目效益情况

区域内重点路段路网信息监测覆盖率达到80%，有效提升了公路安全水平。

5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）经验做法

为推动公路路网改造项目，由宜春市公路管理局路网信息中心专门成立小组进行实地调研，对管养的囯省道进行综合调查分析，合理的制定了新建不停车检测点的具体位置。

（2）存在问题

成本节约率较低，在后续的项目推动中要注意进行成本管理，进一步合理的降低项目成本。

6.有关建议

（1）要注重项目开工的及时性，保证能够及时交工验收。

（2）严格履行相关项目资金拨付程序，保证资金及时有序的落实到开工项目上。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）交通运输支出：指与交通运输相关的支出，本部门主要是与国省干线建养相关的支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本部门主要是与国省干线建设养护、公路路网升级改造等相关的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。