宜春公路信息网 | 宜春市公路事业发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分宜春市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分宜春市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于公路建设和管理的法律法规、各项方针、政策，制定全市公路部门管理制度并组织实施，以促进公路事业的稳步、快速发展。

（二）按照全市公路事业发展规划，负责编制所辖公路的中长期计划和年度计划，编报所辖公路养护、公路改（扩）建及有关公路工作计划，经市政府批准后，组织实施并监督检查。协助上级有关部门搞好所辖公路战备工作；负责做好公路统计工作。

（三）负责所辖公路日常养护管理和大中修工作；负责公路交通量调查和路况登记工作；参照国家公路养护技术规范，组织制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施。

（四）负责所辖公路改（扩）建工程项目的建设和管理工作，并组织制定相关制度、规定和办法。具体实施所辖公路改（扩）建工程项目的前期立项、测设、施工、监理、交工、竣工验收等日常管理工作。

（五）负责组织制定公路机械装备的长远发展规划、制度和办法并组织实施，提升公路建养机械化水平。同时负责所辖公路机械设备的购置、使用、报废等日常管理工作。

（六）负责管理和保护辖区内公路、公路用地和公路设施，依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为，控制公路两侧红线内埋（设）各种设施，审批跨越公路的其它设施，核批公路的特殊利用及占用，维持公路养护施工作业的正常秩序，维护公路养护机构及其工作人员的合法权益；负责辖区内超限超载车辆检查（站）治理工作。

（八）负责所辖公路财务管理和会计核算，对公路资金使用实行全面监督；负责全局国有资产管理；依法收取公路路产损失赔偿费；负责票据的保管、领用、缴销和结存工作。

（九）负责制定公路科技发展规划，加强新技术、新工艺、新结构、新材料的开发研究，大力推广应用公路科技新成果，提高公路科技水平；负责公路资料数据库、公路通信和信息化建设、管理与服务工作。

（十）负责制定公路职工培训计划，组织开展公路职工教育与培训，提高公路职工队伍素质；负责局属单位精神文明建设和行风建设。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	宜春市公路事业发展中心（本级）	二级

宜春市公路事业发展中心（本级）设立15个内设机构，分别是：办公室、工程科、计划科、机务供应科、安全监管科、工程质量监管科、财务科、人事科、劳动工资科、宣传教育科、技术保障科、养护科、审计监督科、党群工作科、法规服务科，另设机关党总支。

本部门年末在职人员1811人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1792人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,218.33	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,972.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,930.13
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	95,609.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	601.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	101,191.13	本年支出合计	58	101,191.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	101,191.13	总计	62	101,191.13
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	101,191.13	101,191.13
208			社会保障和就业支出	4,930.13	4,930.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	3,801.06	3,801.06
2080502			事业单位离退休	2,848.80	2,848.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.90	682.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	269.36	269.36
20808			抚恤	127.08	127.08
2080801			死亡抚恤	127.08	127.08
20899			其他社会保障和就业支出	996.99	996.99
2089999			其他社会保障和就业支出	996.99	996.99
211			节能环保支出	50.00	50.00
21199			其他节能环保支出	50.00	50.00
2119999			其他节能环保支出	50.00	50.00
214			交通运输支出	95,609.55	95,609.55
21401			公路水路运输	33,017.75	33,017.75
2140104			公路建设	1,406.00	1,406.00
2140106			公路养护	4,343.00	4,343.00
2140199			其他公路水路运输支出	27,268.75	27,268.75
21406			车辆购置税支出	21,619.00	21,619.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,619.00	21,619.00
21462			车辆通行费安排的支出	40,972.80	40,972.80
2146299			其他车辆通行费安排的支出	40,972.80	40,972.80
221			住房保障支出	601.45	601.45
22102			住房改革支出	601.45	601.45
2210201			住房公积金	601.45	601.45
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	101,191.13	11,238.33	89,952.80
208			社会保障和就业支出	4,930.13	4,930.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	3,801.06	3,801.06
2080502			事业单位离退休	2,848.80	2,848.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.90	682.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	269.36	269.36
20808			抚恤	127.08	127.08
2080801			死亡抚恤	127.08	127.08
20899			其他社会保障和就业支出	996.99	996.99
2089999			其他社会保障和就业支出	996.99	996.99
211			节能环保支出	50.00		50.00
21199			其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999			其他节能环保支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	95,609.55	5,706.75	89,902.80
21401			公路水路运输	33,017.75	5,706.75	27,311.00
2140104			公路建设	1,406.00		1,406.00
2140106			公路养护	4,343.00		4,343.00
2140199			其他公路水路运输支出	27,268.75	5,706.75	21,562.00
21406			车辆购置税支出	21,619.00		21,619.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,619.00		21,619.00
21462			车辆通行费安排的支出	40,972.80		40,972.80
2146299			其他车辆通行费安排的支出	40,972.80		40,972.80
221			住房保障支出	601.45	601.45
22102			住房改革支出	601.45	601.45
2210201			住房公积金	601.45	601.45
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,218.33	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,972.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,930.13	4,930.13
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	95,609.55	54,636.75	40,972.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	601.45	601.45
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	101,191.13	本年支出合计	59	101,191.13	60,218.33	40,972.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	101,191.13	总计	64	101,191.13	60,218.33	40,972.80
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	60,218.33	11,238.33	48,980.00
208			社会保障和就业支出	4,930.13	4,930.13
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00
20805			行政事业单位养老支出	3,801.06	3,801.06
2080502			事业单位离退休	2,848.80	2,848.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.90	682.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	269.36	269.36
20808			抚恤	127.08	127.08
2080801			死亡抚恤	127.08	127.08
20899			其他社会保障和就业支出	996.99	996.99
2089999			其他社会保障和就业支出	996.99	996.99
211			节能环保支出	50.00		50.00
21199			其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999			其他节能环保支出	50.00		50.00
214			交通运输支出	54,636.75	5,706.75	48,930.00
21401			公路水路运输	33,017.75	5,706.75	27,311.00
2140104			公路建设	1,406.00		1,406.00
2140106			公路养护	4,343.00		4,343.00
2140199			其他公路水路运输支出	27,268.75	5,706.75	21,562.00
21406			车辆购置税支出	21,619.00		21,619.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,619.00		21,619.00
221			住房保障支出	601.45	601.45
22102			住房改革支出	601.45	601.45
2210201			住房公积金	601.45	601.45
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,568.22	302	商品和服务支出	303.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,535.95	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	215.48	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	2,275.85	30203	咨询费	0.02	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1,120.96	30205	水费	2.84	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.88	30206	电费	9.06	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	385.20	30207	邮电费	13.58	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	498.36	30208	取暖费	0.11	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	62.88	30209	物业管理费	9.93	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	62.03	30211	差旅费	31.79	31006	大型修缮
30113	住房公积金	650.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）费	7.01	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	19.84	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3,366.47	30215	会议费	1.00	31010	安置补助
30301	离休费	1.01	30216	培训费	3.69	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2,832.24	30217	公务接待费	35.51	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	127.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	298.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.29	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	33.04	312	对企业补助
30309	奖励金	42.83	30229	福利费	0.43	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.79	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.26	30240	税金及附加费用	1.68	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	69.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		10,934.69	公用支出合计					303.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		40,972.80	40,972.80		40,972.80
214			交通运输支出		40,972.80	40,972.80		40,972.80
21462			车辆通行费安排的支出		40,972.80	40,972.80		40,972.80
2146299			其他车辆通行费安排的支出		40,972.80	40,972.80		40,972.80
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	71.36	71.36	35.51
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	71.36	71.36	35.51
（1）国内接待费	7	——	——	35.51
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	686
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,736
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：宜春市公路事业发展中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计101191.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计101191.13万元，比上年增加39132.18万元，增长63.06%，主要原因：2023年省补资金较2022年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入101191.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计101191.13万元，其中本年支出合计101191.13万元，比上年增加39132.18万元，增长63.06%，主要原因：2023年省补资金较2022年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：所有资金均已拨付，未产生结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出11238.33万元，占11.11%；项目支出89952.80万元，占88.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数26710.89万元，决算数101191.13万元，完成年初预算的378.84%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数4528.69万元，决算数4930.13万元，完成年初预算的108.86%。预决算差异主要原因：增人增资后追加使用预算资金401.44万元。

（二）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：追加拨付了2023年碳达峰碳中和资金。

（三）交通运输支出（类）年初预算数21580.75万元，决算数95609.55万元，完成年初预算的443.03%。预决算差异主要原因：2023年省补资金较2022年增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数601.45万元，决算数601.45万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11238.33万元，其中：

（一）工资福利支出7568.22万元，比上年减少1355.43万元，下降15.19%，主要原因：2023年发放月度绩效奖及年度考核奖的人数少于2022年。

（二）商品和服务支出303.64万元，比上年增加97.93万元，增长47.61%，主要原因：部门经济科目使用发生变化，2023年度公务员交通补助、退休人员公用经费放在商品和服务支出类列支。

（三）对个人和家庭补助支出3366.47万元，比上年减少331.12万元，下降8.96%，主要原因：退休人员预算资金较上年度减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数71.36万元，决算数35.51万元，完成全年预算的49.76%；决算数比上年减少6.69万元，下降15.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022年及2023年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未发生公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：2022年及2023年均未发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未发生公务用车运行维护费用。决算数与上年持平,主要原因：2022年及2023年均未发生公务用车运行维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数71.36万元，决算数35.51万元，完成全年预算的49.76%，主要原因：落实“过紧日子”的相关要求，严格控制公务接待的次数及支出。决算数比上年减少6.69万元，下降15.85%,主要原因：落实“过紧日子”的相关要求，严格控制公务接待的次数及支出。全年国内公务接待686批，累计接待3736人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出303.64万元，决算数比上年增加97.93万元，增长47.61%，主要原因：我部门本年度预算安排较上年度发生变化，公务员交通补助、退休人员公用经费均列在机关运行经费中。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额64.65万元，其中：政府采购货物支出64.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金 89952.80万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年日常养护经费、第一批公路水毁应急抢通工程、普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批。涉及一般公共预算支出15977.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，本部门从绩效目标、指标的设置到部门绩效评价的开展，都严格按照相关制度的要求进行。绩效评价通过收集单位数据和资料、实地核查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，最终3个项目的部门评价结果均为“优”，基本完成预算规划的各项工作，达成了项目设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出60218.33万元，政府性基金预算支出40972.80万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门严格按照预算资金安排，达成了2023年部门履职总体目标，完成了2023年部门的工作任务，有效的改善了历年部门整体支出绩效中存在问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

宜春市公路事业发展中心2023年绩效

自评总报告

为落实贯彻《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2023〕3号）的相关要求，结合《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法的通知>》(财预〔2020〕10号）的相关指导，我单位由预算绩效管理工作小组牵头，组织相关绩效评价人员立刻开展2023年绩效自评工作，在对各项目进行项目自评后，形成2023年绩效自评总报告，现将绩效自评结果报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

我部门被纳入自评范围的项目共13个，分别为2023年日常养护经费、2023年碳达峰碳中和资金、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目、2023年车辆购置税收入补助地方资金(“三大攻坚行动”奖励项目第三批)、2022年普通国省道养护省级补助资金、2022年全省普通国省干线公路建设项目省级补助资金、2023年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)普通国道建设及养护项目、赣财建指2023 38号2023年车辆购置税收入补助地方资金计划第二批、赣财建指2023 37号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划第二批、第一批公路水毁应急抢通工程、全省普通公路建设养护项目省级补助资金项目、普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批，共涉及资金91391.00万元，占项目支出总额的100%。

我部门2023年度项目绩效总目标为：根据预算项目支出安排，合理使用预算资金以促进公路交通更好适应经济社会发展和人民群众安全便捷出行的需求，保障普通国省干线公路在新时期、新理念、新格局下安全发展、高效发展、协调发展、创新发展，助推实现宜春公路品牌“在全省站前列，全国有影响”的战略目标。

二、单位自评工作开展情况

我部门2023年度部门项目绩效自评工作以下列方式进行开展：（一）先由预算绩效管理工作小组进行讨论，明确目标、任务以及具体的时间节点；（二）在对评价指标按照预算执行率指标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等几个方面分类后，形成科学合理的评价方案，以保障绩效评价的内容完整、权重合理、数据真实、结果客观；（三）最终通过实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分，形成各项目的自评报告。在对13个项目进行项目绩效自评后，最终形成2023年绩效自评总报告。

三、综合评价结论

结合绩效评价的具体考核要点，对各项目进行项目绩效自评工作。综合评价结果表明各项目实施进度、完工情况良好，成效显著，基本完成了年初制定的目标，评价结果均为“优”。全部项目得分均在90分以上，平均得分98.03分。

四、绩效目标完成情况总体分析

从预算执行率指标来看，除2022年普通囯省道养护省级补助资金为94.17%外，其余项目执行率均为100%，基本按时完成了包括中央直达资金在内的资金拨付工作。

从产出指标情况看，所有项目均按期完成投资，合理合规使用预算金额，资金使用全部符合相关流程，高效的完成囯省道工程施工，所有指标均未发生偏离。

从效益指标来看，除经济效益、社会效益指标外，所有项目基本完成了项目立项时的绩效目标，有效提升了我部门管养的囯省道安全水平，降低了公路安全隐患，保证了新改建公路项目适应未来一段时期内的交通需求。

从满意度指标来看，小部分项目的实际完成值未达到设定绩效目标时的年初指标值。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

根据项目自评情况以及《项目支出绩效自评表》的反映，我部门开展的项目主要在经济效益与群众满意度方面存在一定的偏离绩效目标情况，主要原因是：1、在填报项目目标时，大部分项目都将经济效益三级指标设定为对经济发展的促进作用，而等项目自评时才发现该指标设定较为笼统，未能准确反映对经济发展的促进事项。2、群众满意度方面并未完全达标，还有一定上升空间。

在下一步工作中，我部门将更加科学合理的设定绩效目标，尽量在指标的设置上以定量指标为主，更加全面准确的反映项目的绩效情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门对2023年的预算资金执行情况进行整理、分析并结合当年履职实际情况形成自评报告，根据绩效评价信息披露要求将自评总报告与2023年度部门决算报告挂网公开。同时，也将对在自评过程中产生的问题进行思考，对形成的经验进行总结归纳，确保预算编制和预算资金使用更加合理高效。

宜春市公路事业发展中心（本级）“2023年日常养护经费项目支出绩效自评表”、“2023年碳达峰碳中和资金项目支出绩效自评表”、“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目项目支出绩效自评表”、“2023年车辆购置税收入补助地方资金(“三大攻坚行动”奖励项目第三批)项目支出绩效自评表”、“2022年普通国省道养护省级补助资金项目支出绩效自评表”、“2022年全省普通国省干线公路建设项目省级补助资金项目支出绩效自评表”、“2023年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)普通国道建设及养护项目项目支出绩效自评表”、“赣财建指202338号2023年车辆购置税收入补助地方资金计划第二批项目支出绩效自评表”、“赣财建指202337号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划第二批项目支出绩效自评表”、“第一批公路水毁应急抢通工程项目支出绩效自评表”、“全省普通公路建设养护项目省级补助资金项目项目支出绩效自评表”、“普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年日常养护经费
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15874	15874		15874		10	100	10
		政府预算资金		15874	15874		15874		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年在预算资金范围内高效、合理完成日常保洁、小修保养、路域环境整治、应急抢修等各项日常养护项目；同时合理拨付人员经费						2023年合理使用预算资金，完成了我中心在全市范围内管养的2357.933公里国省道的日常养护工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	养护项目里程数		≥2300km	2357.933	20	20
			质量指标	质量验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付到位及时率		≥98%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效提高当地国省道交通环境质量		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	促进提升整体交通形象		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公路沿线群众满意度		≥86%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年碳达峰碳中和资金
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		50		10	100	10
		政府预算资金		50	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推进碳达峰碳中和工作，支持碳达峰碳中和重点任务建设。						有效推进公路碳达峰碳中和工作完成，充分发挥合作企业技术优势完成碳达峰碳中和重点建设任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标	对生态环境成本负面影响		＝0%	0	10	10
	产出指标		数量指标	与新能源企业合作数量≥		≥1次	1	10	10
			质量指标	质量验收合格率		≥100%	100	20	20
			时效指标	项目建设及资金使用进度达标率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	有效提升新能源项目投资比重		≥10%	10	10	10
			社会效益指标	有效促进新能源大力发展		≥100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4,027	4,027		4,027		10	100	10
		政府预算资金		4027	4027		4027		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保持公路基础设施良好技术状况水平，支持国道养护里程38公里，省道养护里程25公里.						全年保持公路基础设施良好技术状况水平，支持国道养护里程38公里，省道养护里程25公里，取得了满意的经济成本效益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	超概算项目比例		＜90%	80	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持国道养护里程		＝38公里	38	20	20
			质量指标	实施路段技术状况水平提升		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展促进		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平提升		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金(“三大攻坚行动”奖励项目第三批)
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		4674	4674		4674		10	100	10
		政府预算资金		4674	4674		4674		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2020-2021年底完成里程升级改造项目升二级及以上57.025公里，升三级5.78公里						2020-2021完成里程超60公里，升二级及以上57.025公里，升三级5.78公里，100%验收合格。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	降低工程建设成本		≥3%	3	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	2020-2021年底完成里程		≥60公里	60	20	20
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进		＝100%	90	10	7.5	对经济发展有一定促进作用，但未达到预期
			社会效益指标	基本公共服务水平提升		＝100%	90	10	7.5	基本公共服务水平提升有限
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80	5	5
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年普通国省道养护省级补助资金
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	24686		23247.8		10	94.17	7
		政府预算资金		0	24686		23247.8		—	94.17	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在预算范围内完成江西省普通国省道养护、危桥改造、国道路面养护应急工程等目标任务。						全年目标完成情况良好，江西省普通国省道养护、危桥改造、国道路面养护应急工程等事项均按时按质量完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	降低工程建安费		≥5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国省道公路驿站（个）		＝22个	22	10	10
				国省道养护中心（个）		＝6个	6	10	10
				支持普通国省道养护工程大修里程（公里）		＝9公里	9	10	10
			质量指标	资金使用合规性		＝100%	100	5	5
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		＝100%	96	10	9	有效促进了经济要素地区间流动，需进一步提升经济效益产出效果。
			社会效益指标	基本公共服务水平提升		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	96

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2022年全省普通国省干线公路建设项目省级补助资金
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5688		5688		10	100	10
		政府预算资金		0	5688		5688		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在预算资金范围完成“十三五”普通国省干线公路省级改造项目建设目标任务。						“十三五”普通国省干线公路省级改造项目建设目标任务完成度良好，司乘人员满意度、安全工程大幅提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	建安费成本节约率		≥5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	普通国道二级及以上公路比例		≥93.26%	93.26	20	20
			质量指标	资金使用合规性		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用明显		＝100%	90	10	7.5	对经济发展的促进作用需进一步观察
			社会效益指标	公路水路安全水平提升		＝100%	90	10	7.5	公路水路安全水平提升较大，但距离预期有差距
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	过往司乘人员满意度		≥90%	85	10	8.61	满意度未达到预期
总分								100	93.61

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)普通国道建设及养护项目
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1406	1406		1406		10	100	10
		政府预算资金		1406	1406		1406		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度任务，完成普通国道公路安全提升工程项目12个，普通国道危旧桥改造项目1个						完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内公路年度任务，完成公路安全提升工程项目38个，普通国道危旧桥改造项目1个。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	超概算项目比例		＜90%	80	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持公路安全提升工程（个）		＝38个	38	20	20
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平提升		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	90	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣财建指202338号2023年车辆购置税收入补助地方资金计划第二批
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15644		15644		10	100	10
		政府预算资金		0	15644		15644		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年普通国省道建设、养护工程，支持普通省道公路建设（公里）13.134公里，支持普通国道公路建设（公里）22.6公里，支持公路安全提升工程项目（个）3个，支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）15个。						2023全年普通国省道建设、养护工程目标完成良好，有力支持普通省道公路建设13.134公里，支持普通国道公路建设22.6公里，完成公路安全提升工程项目3个，支持四、五类桥梁及旧桥改造项目15个。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持公路安全提升工程项目（个）		＝3个	3	2	2
				支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个）		＝15个	15	2	2
				支持普通国道公路建设（公里）		＝22.6km	22.6	8	8
				支持普通省道公路建设（公里）		＝13.134km	13.134	8	8
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用明显		＝100%	96	10	9	经济发展的促进作用存在时间滞后性，经济效益评价结合时期内成效按实际评价。
			社会效益指标	基本公共服务水平提升		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	85	5	5
总分								100	99

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣财建指202338号2023年车辆购置税收入补助地方资金计划第二批
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1198		1198		10	100	10
		政府预算资金		0	1198		1198		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	S309高安太阳至相城段二级公路改建工程本次下达补助／奖励金额						顺利完成S309高安太阳至相城段二级公路改建工程下达补助金额，取得了较好的经济成本效益，人民群众满意度高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支出符合概算		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	交工或完工里程		＝14.405km	14.405	20	20
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用明显		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	基本公共服务水平提升		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	85	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		赣财建指202337号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金计划第二批
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	316		316		10	100	10
		政府预算资金		0	316		316		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保持公路基础设施良好技术状况水平，支持国道养护里程2公里，国道修护里程2公里，省道养护里程1.5公里，省道修复里程1.5公里						全年保持公路基础设施良好技术状况水平，有限完成国道养护及修复里程2公里，省道养护及修复里程1.5公里。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥95%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持普通省道实施预防养护里程（km）		＝1.5km	1.5	5	5
				支持普通省道实施修复养护里程（km）		＝1.5km	1.5	5	5
				支持普通国道实施修复养护里程（km）		＝2km	2	10	10
				支持普通国道实施预防养护里程（km）		＝2km	2	10	10
			质量指标	实施路段技术状况水平提升		＝100%	100	5	5
			时效指标	按期完成投资		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用明显		＝100%	90	10	7.5	对经济发展有一定促进作用，但未达到预期
			社会效益指标	公路安全水平提升		＝100%	95	10	8.75	公路安全水平提升明显，但未达到预期
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度		≥85%	90	10	10
总分								100	96.25

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第一批公路水毁应急抢通工程
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50		50		10	100	10
		政府预算资金		0	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年在预算资金范围内高效、合理完成普通国省道公路防护设施抢修和恢复工程。						合理良好完成普通国省道公路防护设施抢修和恢复工程，抢通任务完成率及工程质量合格率高，Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间10小时以下。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	10	10
			社会成本指标	无		＝0%	0	5	5
			生态环境成本指标	没有		＝0%	0	5	5
	产出指标		数量指标	抢通任务完成率		＝100%	100	20	20
			质量指标	工程质量合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时	10	10	10
	效益指标		经济效益指标	不存在		＝0%	0	5	5
			社会效益指标	基本公共服务水平		＝100%	90	5	3.75	基本公共服务水平有待进一步提升
				公路安全畅通水平		＝100%	90	5	3.75	公路安全畅通水平有待进一步提升
			生态效益指标	对周边生态环境有所改善		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	司乘人员认可度		≥90%	100	10	10
总分								100	97.5

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全省普通公路建设养护项目省级补助资金项目
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17725		17725		10	100	10
		政府预算资金		0	17725		17725		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在预算资金范围内高效、合理完成2022-2023年国省道养护工程、2021年养护服务设施工程、国省道示范路工程、危旧桥改造工程、省道升级改造工程。						全年完成度良好，在预算资金范围内高效合理完成2022-2023年国省道养护工程，2021年养护服务设施工程、国省道示范路工程、危旧桥改造工程、省道升级改造工程。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥98%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国省道道班		＝1个	1	2	2
				国省道危旧桥改造		＝1座	1	5	5
				国省道示范路		＝75.92km	75.92	3	3
				国省道养护中心		＝1个	1	2	2
				支持普通省道路面养护工程里程（公里）		＝23km	23	3	3
				支持普通国道路面养护工程里程（公里）		＝33km	33	5	5
				支持普通省道建设（公里）		＝14.6km	14.6	5	5
			质量指标	完工项目验收合格率		＝100%	100	5	5
				资金使用合规性		是	基本达成目标	5	5
			时效指标	按期完成投资		是	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	基本达成目标	5	4	取得了较好的经济成本效益，人民群众满意度高，对经济发展的促进作用应进一步评估。
			社会效益指标	公路安全水平提升		明显	基本达成目标	5	5
				基本公共服务水平提升		明显	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	99

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批
主管部门		宜春市公路事业发展中心					实施单位		宜春市公路事业发展中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	53		53		10	100	10
		政府预算资金		0	53		53		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年在预算资金范围内高效、合理完成普通国省道公路防护设施抢修和恢复工程。						合理高效使用预算资金完成普通国省道公路防护设施抢修和恢复工程施工，按时完成年初制定的目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≥95%	95	15	15
			社会成本指标
			生态环境成本指标	不增加环保成本		＝100%	100	5	5
	产出指标		数量指标	抢通任务完成率		＝100%	100	20	20
			质量指标	工程质量合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时	16	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基本公共服务水平		随时抢通	基本达成目标	5	4	基本公共服务水平较高，因恶劣天气造成突发事件影响公路服务水平
				公路安全通畅水平		提升	基本达成目标	5	4	基本公共服务水平较高，因恶劣强对流天气造成突发事件影响公路畅通状况
			生态效益指标	对公路环境有所改善		＝100%	100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	93	10	10
总分								100	98

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）交通运输支出：指与交通运输相关的支出，本部门主要是与国省干线建养相关的支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本部门主要是与国省干线建设养护、公路路网升级改造等相关的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分附件

宜春市公路事业发展中心2023年

部门评价报告

（2023年日常养护经费）

一、基本情况

（一）项目概况

本次部门评价的项目为2023年日常养护经费。

1.项目背景

根据《江西省交通运输厅关于下达2023年成品油税费改革转移支付政策任务清单的通知》（赣交财务字〔2023〕2号）相关规定，我部门为完善公路路网、改善公路交通现状，确保公路畅通的要求，保证公路运行顺利，减缓公路衰退率，促进公路事业的发展，成立此预算项目，相关经费将全部用于公路日常养护及小修作业、桥（隧）定期检查等专项支出。

2.主要内容及实施情况

该项目主要内容分为保洁、小修、路域环境整治、应急抢险（灾毁）、养护管理五个方面。

其中保洁资金用于公路各组成部分（包括桥梁、附属设施与服务设施）的日常保洁工作，保洁内容分为道路工程、桥涵工程、房建工程与其他四块；

小修资金用于公路各组成部分的小修维护，作业类别分为路面、桥梁、交安、排水及涵洞、防护设施五块；

路域环境整治资金用于维护公路路域环境及路产路权；

应急抢修（灾毁）资金用于汛期、暴雨、冰冻灾害等恶劣天气下的应急抢险工作；

养护管理资金用于桥梁定检、桥梁经检、专项应急与安全运行、其他等工作。

3.资金投入和使用情况

我部门根据年初预算资金安排，结合业务部门对下属单位日常养护工程量分配计划，将15874.00万元分解至各施工单位，在预算资金范围内，按时按质的完成了日常养护经费项目相关工作。截至2023年底，全部预算资金均已拨付，预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标。

该项目阶段性目标为保证公路及其附属设施的服务质量和水平，对轻微损坏或缺陷等局部一般病害的日常修复作业。

该项目总目标为2023年在预算资金范围内高效、合理完成日常保洁、小修保养、路域环境整治、应急抢修等各项日常养护项目，以加强日常养护精细化管理，提升路况水平，实现小修保养常态化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：依据设定的绩效目标，对日常养护经费支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；通过绩效评价，对日常养护的产出情况与效益情况进行分析，有效提升项目资金的使用规范性、合理性，为后续推动囯省干线日常养护高质量发展提供经验。

对象：宜春市公路事业发展中心。

范围：2023年日常养护经费项目资金拨付与项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据《宜春市财政局关于印发<宜春市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宜财绩〔2022〕19号）（下文简称19号文）等制度相关规定并结合市财政局下发的《部门评价评分表》参考内容，将指标类型分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，指标总计分值100分。其中：决策指标合计分值26分，下设二级指标为项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标合计14分，下设二级指标为资金管理、组织实施；产出指标合计30分，下设二级指标为产出数量、产出质量；效益指标合计30分，下设二级指标经济效益、社会效益、满意度。所有二级指标下根据实际情况具体设置更加细致的三级指标。

评价方法：实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。

（三）绩效评价工作过程

由预算绩效管理工作领导小组牵头，组织相关绩效评价人员开展2023年绩效部门评价工作，根据19号文相关规定确立评价原则、评价体系、评价方法、评价标准后，根据实际完成情况，对2023年日常养护经费项目的落实情况进行评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门严格按照文件要求指示，实事求是、客观公正的对2023年日常养护经费项目开展本次部门评价工作，经过各部门共同讨论，结合项目的完成情况，该项目最终评价分值为96分，评价等次为优。

相关评分表见《部门评价评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标总分值26分，根据本次绩效评价结果分析，该项目立项符合法律法规，依据充分，程序规范，预算资金编制科学，资金分配合理，但在绩效目标与指标的设置上存在一定问题，主要体现在目标与指标设定较为模糊笼统，不够明确，不能够完全体现项目的具体实施情况，最终得分22分。

（二）项目过程情况

过程指标总分值20分，根据本次绩效评价结果分析，该项目资金到位率、预算执行率全部为100%，资金的使用合法合规，管理制度健全，制定了《宜春市公路事业发展中心日常养护事权支出评价方案》，确保管理执行、资金支付的有效性，最终得分20分。

（三）项目产出情况

产出指标总分值30分，根据本次绩效评价结果分析，该项目完成了我部门管养的2357.933公里的囯省道日常养护，养护安装施工安全规范，施工及时，养护质量合格，合理高效的使用了预算资金合计13834.00万元，最终得分30分。

（四）项目效益情况

效益指标总分值30分，根据本次绩效评价结果分析，该项目有效提高当地国省道交通环境质量，促进提升整体交通形象，提升了公路沿线群众满意度，最终得分30分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为合理分配预算资金，加强日常养护经费精细化管理，提高经费利用率，使资金切实使用至公路日常养护，我部门制定了《宜春市公路事业发展中心日常养护事权支出评价方案》。通过该方案，我部门对日常养护经费项目的资金分配及使用范围、清单组成及分类、计量与支付方式、计量管理、考评管理作出了详细具体的规定。该方案有力保障了该项目的成功实施，同时也成为了本次部门评价的依据之一。

（二）存在的问题

在绩效指标的设置上，特别是在产出指标及效益指标的设置上还存在着描述较为笼统的现象，后续将加强对指标设置的学习和理解，确保指标设置的合理，推动后续绩效评价工作的开展。

六、有关建议

希望财政部门能加强绩效评价有关工作的指导，整理下发优秀规范的绩效评价模版，同时加强绩效目标设置的管理，对于不合理的绩效目标及时退回，以防在绩效评价时出现绩效目标难以量化评价的情况。

宜春市公路事业发展中心2023年

部门评价报告

（第一批公路水毁应急抢通工程）

一、基本情况

（一）项目概况

本次部门评价的项目为第一批公路水毁应急抢通工程。

1、项目背景

根据《江西省交通运输厅关于下达2023年公路水毁应急抢通车购税补助资金计划第一批的通知》（赣交公路字〔2023〕18号）（下文简称18号文）文件要求，我部门根据省交通厅下发的资金计划成立该预算项目。

2、主要内容及实施情况

该项目主要内容为对宜春市袁州区S224桐严线邮桥到绛桥路段K99+083-K115+573水毁路面进行水毁抢修、路面修复，里程合计2.755公里。

该项目具体实施情况为对于路面和两侧房屋高度差较小的路段采用40*40盖板沟进行排水设计，一般路段采用60*60预制板梯形水沟进行排水设计。

3、资金投入和使用情况

我部门根据18号文的预算资金分配计划，将50.00万元资金分配至下属分中心，要求明月山分中心在预算资金范围内，按时按质的完成了相关路段的公路水毁抢修相关工作。

（二）项目绩效目标。

该项目的年度总体绩效目标为2023年在预算资金范围内高效、合理完成普通国省道公路防护设施抢修和恢复工程，保障囯省道车辆正常通行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：依据设定的绩效目标，对“第一批公路水毁应急抢通工程”项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；通过绩效评价，对“第一批公路水毁应急抢通工程”项目的产出情况与效益情况进行分析，有效提升项目资金的使用规范性、合理性，有效推动囯省道水毁抢修精细化提升。

对象：宜春市公路事业发展中心明月山分中心。

范围：“第一批公路水毁应急抢通工程”项目的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据《宜春市财政局关于印发<宜春市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宜财绩〔2022〕19号）（下文简称19号文）等制度相关规定并结合市财政局下发的《部门评价评分表》参考内容，将指标类型分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，指标总计分值100分。其中：决策指标合计分值26分，下设二级指标为项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标合计14分，下设二级指标为资金管理、组织实施；产出指标合计30分，下设二级指标为产出数量、产出质量、产出时效；效益指标合计30分，下设二级指标社会效益、生态效益、满意度。所有二级指标下根据实际情况具体设置更加细致的三级指标。

评价方法：实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。

（三）绩效评价工作过程

由预算绩效管理工作小组牵头，组织相关绩效评价人员开展2023年绩效部门评价工作，根据19号文相关规定确立评价原则、评价体系、评价方法、评价标准后，根据实际完成情况，对日常养护经费项目的落实情况进行评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门严格按照文件要求指示，实事求是、客观公正的对“第一批公路水毁应急抢通工程”项目开展本次部门评价工作，经过各部门共同讨论，结合项目的完成情况，该项目最终评价分值为97分，评价等次为优。

相关评分表见《部门评价评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标总分值26分，根据本次绩效评价结果分析，该项目立项符合法律法规，依据充分，程序规范，绩效目标指标设置符合要求，预算资金编制科学，资金分配合理，最终得分26分。

（二）项目过程情况

过程指标总分值14分，根据本次绩效评价结果分析，该项目资金到位率、预算执行率全部为100%，资金的使用合法合规，管理制度健全，最终得分14分。

（三）项目产出情况

产出指标总分值30分，根据本次绩效评价结果分析，我部门根据预算安排，及时完成了宜春市袁州区S224桐严线邮桥到绛桥路段K99+083-K115+573水毁路面进行水毁抢修、路面修复工作，有效的保障了相关路段的正常通行需求，且施工安全规范，工程质量合格，合理高效的使用了预算资金合计50.00万元，最终得分30分。

（四）项目效益指标

产出指标总分值30分，根据本次绩效评价结果分析，该项目在社会效益方面还存在一定的改善空间，虽然此项目的实施效提升了管养囯省道的安全水平，通过水毁抢修工作的开展，也是对隐患道路路面质量的一次升级，在一定程度上能够提升基本公共服务水平，但从长远来看，此类提升较为有限，若要满足后续长期的通行需求，还需要继续加大水毁抢修项目的资金投入，综合考虑以上情况后，产出指标得分27分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为合理分配预算资金，加强项目经费精细化管理，提高经费利用率，使资金切实使用至各水毁抢修项目，我部门对拨付至明月山分中心的项目资金列为监管资金进行严格监管，确保项目资金专款专用，全部资金落实到工程项目上，有效的提升了预算绩效管理中资金管理的评价。

（二）存在的问题

在绩效目标与指标方面，存在目标或指标描述过于笼统，流于表面的问题，没有根据实际任务进行具体细分，给后续绩效评价带来了一定的困难。

六、有关建议

宜春市公路事业发展中心2023年

部门评价报告

（普通公路水毁应急抢通车购税

补助资金第二批）

一、基本情况

（一）项目概况。

本次部门评价的项目为普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批项目。

2、项目背景

根据《财政部关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知）》（财建〔2023〕235号）和《江西省财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第九批）的通知》（赣财建指〔2023〕114号）文件要求，我部门对我市2023年公路水毁应急抢通项目进行统计核查，根据核查实际结果成立该预算项目。

2、主要内容及实施情况

该项目主要内容为对袁州区境内我部门所管养的隐患道路桥梁进行水毁抢修、路面修复及应急抢通保通工作。

该项目具体实施对象为对袁州区S223黄禾线石门山高架桥灾毁恢复重建工程，袁州区 S223 黄禾线K18+467 石门山高架桥，上部结构采用 6×40m 装配式预应力混凝土连续箱梁，下部结构采用薄壁墩、群桩基础，桥长247.16米，最大墩高64米，设置现浇混凝土排水沟337.4m², 混凝土集水井18.6m³, 混凝土护墙19.4m², 挡土墙10.6m³ , 整修施工便道500m，对桥台的排水系统进行修复，对山体坍塌进行加固。

4、资金投入和使用情况

我部门根据《江西省交通运输厅关于下达2023年公路水毁应急抢通车购税补助资金计划第二批的通知》（赣交公路字〔2023〕23号）的预算资金分配计划，结合水毁抢修项目的实际情况，将53.00万元资金分解至袁州分中心，在预算资金范围内，按时按质的完成了2023年公路水毁应急抢通项目相关工作。资金专项用于普通国省道、农村公路防护设施抢修和恢复工程，做到专款专用，确保公路畅通。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目绩效目标为根据实际预算资金安排，完成汛期水毁公路水毁抢修、路面修复及应急抢通保通工作，保障国省道车辆通行安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：依据设定的绩效目标，对2023年第二批公路水毁应急抢通车购税补助资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；通过绩效评价，对2023年第二批公路水毁应急抢通车购税补助资金项目的产出情况与效益情况进行分析，有效提升项目资金的使用规范性、合理性，有效推动囯省道水毁抢修精细化提升。

对象：宜春市公路事业发展中心袁州分中心。

范围：“普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据《宜春市财政局关于印发<宜春市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（宜财绩〔2022〕19号）（下文简称19号文）等制度相关规定并结合市财政局下发的《部门评价评分表》参考内容，将指标类型分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，指标总计分值100分。其中：决策指标合计分值20分，下设二级指标为项目立项、绩效目标、资金投入；过程指标合计20分，下设二级指标为资金管理、组织实施；产出指标合计35分，下设二级指标为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；效益指标合计30分，下设二级指标为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度。所有二级指标下根据实际情况具体设置更加细致的三级指标。

评价方法：实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

由预算绩效管理工作小组牵头，组织相关绩效评价人员开展2023年绩效部门评价工作，根据19号文相关规定确立评价原则、评价体系、评价方法、评价标准后，根据实际完成情况，对普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批项目的落实情况进行评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部门严格按照文件要求指示，实事求是、客观公正的对普通公路水毁应急抢通车购税补助资金第二批项目开展本次部门评价工作，经过各相关科室共同讨论，结合项目的完成情况，该项目最终评价分值为98分，评价等次为优。

宜春市公路事业发展中心2023年度部门决算

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